Angir bokførte poster fra bestillinger, kjøpsfakturaer, kjøpskreditnotaer, kladdelinjer, rentenotaer, purringer og refusjoner.
Når du bokfører på en leverandørkonto, oppretter programmet en leverandørpost som du kan se i tabellen Leverandørpost ved å velge Leverandør og Leverandørposter fra leverandørkortet.
Leverandørposter opprettes ved bokføring av en bestilling, faktura, kreditnota eller kladdelinje.
Alle justeringer som foretas i en leverandørpost, for eksempel som følge av kontantrabatter eller endringer i valutakurser, registreres i tabellen Detaljert leverandørpost.
Du kan bare endre følgende felt i en leverandørpost: Avvent, Forfallsdato, Kont.rabattdato., Mulig resterende kont.rab., Dato for kontantrabattoleranse og Maks. betalingstoleranse. Du kan ikke endre de andre feltene fordi posten er bokført.