Du kan bruke tabellen Levr. fakturarab. til å angi hvilke regler som ligger til grunn for rabatter og gebyrer fra de forskjellige leverandørene. Du kan definere at betingelser for leverandørfakturarabatter skal være i NOK for innenlandske leverandører, og i fremmed valuta for utenlandske leverandører.
Programmet beregner en leverandørfakturarabatt ut fra et sett med vilkår som inkluderer et minimumsbeløp, rabattprosenter og gebyrer. Du definerer en kode for rabatten i feltet Fakturarabattkode på leverandørkortet. Hvis du vil definere betingelsene, klikker du Relatert informasjon, velger Kjøp og klikker deretter Fakturarabatter på leverandørkortet.
Når koden og de tilhørende betingelsene er opprettet, beregnes fakturarabatten automatisk når du registrerer en faktura fra leverandøren. Totalbeløpet i forbindelse med leverandørkjøpet avgjør om du vil få en fakturarabatt eller bli belastet med et gebyr i henhold til betingelsene definert i tabellen Kundefakturarabatt. Programmet bruker valutakoden i fakturahodet til å finne betingelsene for fakturarabatt i den tilhørende valutaen.
Fakturarabatten beregnes når du klikker Relatert informasjon, peker på Funksjoner og deretter velger Beregn fakturarabatt. Hvis det er merket av for Beregn fakturarabatt i Kjøpsoppsett-vinduet, beregnes beløpet automatisk. Klikk her for å se når den automatiske beregningen vil skje.
Du må først opprette fakturarabattkoden. Det er to måter å gjøre dette på:
-
Koden opprettes automatisk når du oppretter en ny leverandør. Programmet bruker leverandørnummeret som standard ved å kopiere innholdet i feltet Nr. til feltet Fakturarabattkode. Denne metoden fungerer bra hvis hver leverandør har egne regler for når de yter fakturarabatt.
-
Du kan overskrive standardkoden ved å skrive inn en kode du har bestemt selv. Angi denne koden i feltet Fakturarabattkode for de leverandørene som har like betingelser for fakturarabatt.
Hver gang du eller programmet oppretter en ny kode, må du definere betingelsene for den i tabellen Levr. fakturarab. Hvis du angir en eksisterende fakturarabattkode på et nytt leverandørkort, vil betingelsene du allerede har definert for denne koden, gjelde den nye leverandøren.
Du finner tabellen Levr. fakturarab. ved å klikke Relatert informasjon, peke på Kjøp og deretter klikke Fakturarabatter på leverandørkortet. I tabellen kan du angi følgende:
-
Valutaen som betingelsene skal gjelde for. Hvis du ikke definerer fakturarabattbetingelser i en spesiell valuta, konverterer programmet betingelsene i NOK til fremmed valuta og bruker disse betingelsene.
-
Minstebeløpet i en bestilling for at den angitte fakturarabatten og/eller gebyret skal gjelde.
-
Fakturarabattprosenten.
-
Et gebyr.
Tabellen Levr. fakturarab. kan for eksempel fylles ut slik:
| Valutakode | Min. beløp | Rabatt-% | Gebyr |
|---|---|---|---|
NOK | 0 | 0 | 50 |
NOK | 4 000 | 3 | 0 |
DEM | 11 000 | 4 | 0 |
Du får et gebyr på NOK 50 hvis du handler for mindre enn NOK 4 000. Hvis kjøpet er på NOK 4 000 eller mer, unngår du gebyret og får en rabatt på 3 %. Hvis du handler for DEM 11 000 eller mer, unngår du gebyr og får 4 % rabatt.
Når du klikker Relatert informasjon, peker på Kjøp og deretter klikker Fakturarabatter på et leverandørkort, vises betingelsene som er knyttet til koden for denne leverandøren.
Programmet inneholder også en annen rabatt-tabell for kjøp: Bestillingslinjerabatt.