Angi leverandørens handelstype for å koble transaksjoner gjort for denne leverandøren, med riktig finanskonto i henhold til det generelle bokføringsoppsettet.
Koden viser hvilken firmabokføringsgruppe leverandøren tilhører. Firmabokføringsgruppene kan defineres for å gruppere leverandører etter geografisk område (for eksempel innenlandske og utenlandske leverandører), forretningstype, eller for å skille mellom private og offentlige kontorer.
Når du bokfører transaksjoner for denne leverandøren, bruker programmet denne koden sammen med en varebokføringsgruppekode i tabellen Generelt bokføringsoppsett. Det generelle bokføringsoppsettet angir hvilke konti (for kjøp, rabattbeløp og så videre) programmet bokfører på.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |