Angir leverandørens fakturarabattkode. Når du oppretter et nytt leverandørkort, settes nummeret du har angitt automatisk inn i Nr.-feltet.
Du kan bruke feltet Fakturarabattkode på hver av følgende måter:
-
Hvis hver leverandør gir forskjellige fakturarabatter, må du ikke endre innholdet i dette feltet. I så fall må du definere en betingelser fakturarabattkoden i tabellen Levr. fakturarab.. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere betingelser for fakturarabatt.
-
Hvis flere leverandører gir samme fakturarabatt, kan du erstatte standardfakturarabatten med en annen. I så fall må du definere en fakturarabattbetingelse for den nye koden i tabellen Levr. fakturarab.. Deretter må du angi den nye fakturarabatten i feltet Fakturarabattkode for hver leverandør som gir samme fakturarabatt.
Bruk koder som er lette å huske og som beskriver fakturarabattbetingelsene, som 20000, for å indikere at selskapet må kjøpe for en verdi av minst 20 000 NOK før fakturarabatten vil bli gitt.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |