Specifies the vendor bank account that will be used by default on payment journal lines for export to a payment bank file.
The account in the Foretrukket bankkonto field is copied to the Mottakerbankkonto field in the Utbetalingskladd window when you prepare payments that will be exported. For more information, see Betale med tjenesten for bankdatakonvertering eller SEPA-kredittoverføring.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |