Angir leverandørens markedstype for å koble forretningstransaksjoner gjort for leverandøren, med riktig konto i finans.
Leverandørbokføringsgruppen angir hvilke finanskonti transaksjoner med denne leverandøren skal bokføres på. Denne bokføringsgruppen definerer konti for leverandører, gebyrer, kontantrabattbeløp og fakturaavrundingsbeløp.
 Viktig! |
|---|
| Kontantrabattkontoen brukes bare hvis det ikke er noen hake i feltet Juster for kontantrab. i tabellen Finansoppsett. |
Opplysninger om mva-prosent og kontiene (for mva., salg, kjøp, og så videre) hvor programmet bokfører transaksjoner som gjelder forskjellige kunder, leverandører og varer, er definert i vinduet Mva-bokføringsoppsett.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |