Angir leverandørens mva-spesifikasjon for å koble transaksjoner gjort for denne leverandøren, med riktig finanskonto i henhold til mva-bokføringsoppsettet.
Koden viser hvilken mva-firmabokføringsgruppe leverandøren tilhører.
Når du bokfører transaksjoner som berører denne leverandøren, bruker programmet denne koden kombinert med en kode for Mva-bokføringsgruppe - vare til å finne mva-prosent, mva-beregningstype og mva-kontiene i vinduet Mva-bokføringsoppsett.
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |