Angir alle opplysninger om leverandørene dine.
Leverandørene til et selskap kan grovt deles inn i to hovedgrupper:
-
Leverandører som selger varer og råmaterialer
-
Andre leverandører og kreditorer
Du kan bruke tabellen Leverandør til å håndtere begge gruppene. Tabellen Leverandør inneholder et kort for hver enkelt leverandør der du angir grunnleggende opplysninger, for eksempel navn, adresse og hva slags rabatter som er tilgjengelige. Hver leverandør må også ha et identifikasjonsnummer. Når du skriver inn nummeret i leverandørnummerfelt andre steder i programmet (for eksempel på forespørsler), brukes automatisk den informasjonen som er knyttet til nummeret.
Før du kan bokføre til en leverandør, må du opprette en forbindelse mellom det aktuelle leverandørkortet og en balansekonto i kontoplanen. Du må definere en forbindelse til en resultatkonto. Dette gjør du med bokføringsgrupper, som du må angi i feltene Bokføringsgruppe - firma og Bokføringsgruppe - leverandør. Bokføringsgruppene er opprettet i tabellene Bokføringsgruppe - firma og Bokføringsgruppe - leverandør.
Når du har opprettet bokføringsgruppene, kan du skrive dem inn i feltet Bokføringsgruppe på leverandørkortene. Når du deretter bokfører på en leverandørkonto, vil tilhørende poster automatisk opprettes i de tilhørende finanskontiene. Finans stemmer derfor alltid overens med leverandørsaldoen.
Du kan bokføre en leverandør i et ubegrenset antall valutaer. Leverandørpostene som opprettes i denne forbindelsen, viser valutaen for hver transaksjon.
Du kan vise leverandørene i to forskjellige vinduer:
-
Leverandørkort-vinduet har et kort for hver leverandør, som inneholder alle feltene som er valgt. Du kan derfor se mange felt for hver leverandør.
-
Leverandøroversikt-vinduet viser alle leverandørene, med én linje for hver. Derfor ser du færre felt for hver leverandør.