Angir en kode for fakturarabattbetingelsene du har definert for kunden. Tallet fra Nr.-feltet settes inn automatisk, noe som betyr at fakturarabatt som er definert i Kundefakturarabatter-vinduet, gjelder for kunden.
Du kan fylle ut feltet på to måter:
-
Hvis du vil at kunden skal ha en egen fakturarabatt, lar du være å endre innholdet i dette feltet, men definerer betingelser for denne fakturarabattkoden i vinduet Kundefakturarabatt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere og tilordne du salgsfakturarabattkoder.
-
Hvis du vil at kunden skal ha samme fakturarabatt som en annen kunde, kan du erstatte standardkoden med nummeret på den andre kunden. Fakturarabattbetingelsene som er definert i Kundefakturarabatt-vinduet for den andre kunden, vil deretter gjelde for kunden.
 Obs! |
|---|
| Fakturarabatten kan tillates eller ikke tillates i vinduet Kundeprisgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere kundeprisgrupper. |
 Tips! |
|---|
Se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med felt og kolonner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |