Kjøpsfaktura (vindu)

Angir alle aktuelle opplysninger når du oppretter kjøpsfakturaer.

På de fire hurtigfanene angir du generelle opplysninger om kjøp fra-leverandøren, betal til-leverandøren, levering og valuta. De fleste opplysningene om leverandøren kopieres fra leverandørkortet når du angir leverandørnummeret på kjøpsfakturaen. Du angir opplysninger om varene som skal faktureres, på linjene.

Når du har fylt ut kjøpsfakturaen, kan du bokføre den.

Tips!
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk.

Se også

Bokføre import-mva. med kjøpsfakturaer
Vise testrapporter før bokføring
Be om godkjenning
Korrigere kjøpsfakturaer med kjøpskreditnotaer
Bokføre vedlikeholdskostnader fra fakturaer
Gjøre opp kjøpsfakturaer omgående
Tilordne serienumre og partinumre under inngående transaksjoner
Bruke årsaksspor i salgsdokumenter og kjøpsdokumenter
Vise ytterligere informasjon om kjøpsdokumenter
Velge et prinsipp for bokføring av kjøpsrabatter
Fakturere kjøp med flere valutaer
Opprette kjøpsfakturaer
Bokføre anskaffelseskostnader i forsikringspoliser ved hjelp av kjøpsfakturaer
Angi varegebyr på separate kjøpsfakturaer
Leverandøradresser
Bokføre kjøpsfakturaer
Håndtere varesporingslinjer med funksjonen Hent linjer

Referanse

Bestillingshode
Bestillingslinje