Åpne vinduet Leverandørkort.
Angir standardinformasjon og oppsettsverdier som definerer hvordan du samhandler med leverandøren.
Du må definere et kort for hver enkelt leverandør der du angir grunnleggende opplysninger, for eksempel navn, adresse og hva slags rabatter som er tilgjengelige.
![]() |
---|
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |
Se også
Opprette et leverandørkort
Bruke rapporten Leverandør - finanskontoutdrag
Definere betingelser for fakturarabatt
Angi kundeprisgruppekoder på kundekort
Definere toleranser
Sperre for betalingstoleranser for en kunde eller leverandør
Bruke Online Map til å finne steder
Bruke Online Map til å finne riktig vei
Synkronisere kontakter med kunder, leverandører og bankkontoer
Vise leverandørstatistikk
Tilordne mva-bokføringsgrupper for firma til kundekonti og leverandørkonti
Bruke rapporten Leverandør - forfallsoversikt
Prioritere leverandører
Bruke rapporten Leverandør - finanskontoutdrag
Definere betingelser for fakturarabatt
Angi kundeprisgruppekoder på kundekort
Definere toleranser
Sperre for betalingstoleranser for en kunde eller leverandør
Bruke Online Map til å finne steder
Bruke Online Map til å finne riktig vei
Synkronisere kontakter med kunder, leverandører og bankkontoer
Vise leverandørstatistikk
Tilordne mva-bokføringsgrupper for firma til kundekonti og leverandørkonti
Bruke rapporten Leverandør - forfallsoversikt
Prioritere leverandører