Åpne vinduet 
Salgsfaktura.
Dette emnet gjelder Microsoft Dynamics C5 2016 og løsninger som bruker Simplified UX-objekter.
Angir en salgsfaktura som ikke er bokført ennå.
Du kan opprette en salgsfaktura for å registrere avtalen med en kunde om å selge bestemte produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser.
Du kan forhandle med kunden ved først å opprette et tilbud, som du kan konvertere til en salgsfaktura når dere blir enige om salget. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gi tilbud.
Etter at kunden har bekreftet avtalen, for eksempel etter en tilbudsprosess, bokfører du salgsfakturaen for å registrere din forpliktelse til å levere produktene som avtalt. Når du bokfører salgsfakturaen, opprettes også fakturaen som et dokument som du må sende til kunden som en kopi av avtalen.
I de fleste forretningsmiljøer oppfyller du nå avtalen ved å levere produktene. Kundene oppfyller i sin tur avtalen ved å betale for produkter i henhold til betalingsbetingelsene som gjelder, for eksempel innen 14 dager. I forretningsmiljøer der kunden må betale før produkter leveres, for eksempel i detaljhandel, må du vente til produktene er betalt før du leverer produktene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme betalinger manuelt.
Beslektede oppgaver
Tabellen nedenfor viser andre oppgaver som er knyttet til Salgsfaktura-vinduet, med koblinger til emner som beskriver oppgavene.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Opprett en salgsfaktura for å registrere avtalen med en kunde om å selge produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. | |
Opprett et kundekort for hver kunde du selger til. | |
Opprett et tilbud der du tilbyr produkter på betingelser det kan forhandles om, før du konverterer tilbudet til en salgsfaktura. | |
Opprett en kjøpsfaktura for alle eller merkede linjer i en salgsfaktura. |
Andre oppgaver
Tabellen nedenfor viser andre oppgaver du kan utføre med Microsoft Dynamics C5 2016 og løsninger med Simplified UX-objekter, med koblinger til emner som beskriver oppgavene.
| Hvis du vil | Se |
|---|---|
Opprett en kjøpsfaktura for å registrere avtalen med en leverandør om å kjøpe produkter på bestemte leverings- og betalingsbetingelser. | |
Utfør en handling på en ubetalt bokført salgsfaktura for å opprette en kreditnota automatisk og enten annullere salgsfakturaen eller opprette den på nytt, slik at du kan foreta korrigeringer. | |
Opprett en salgskreditnota for å tilbakestille en bestemt bokført salgsfaktura for å vise hvilke produkter kunden returnerer, og hvilket betalingsbeløp du vil refundere. | |
Utfør en handling på en ubetalt bokført kjøpsfaktura for å opprette en kreditnota automatisk og enten annullere kjøpsfakturaen eller opprette den på nytt, slik at du kan foreta korrigeringer. | |
Opprett en kjøpskreditnota for å tilbakestille en bestemt bokført kjøpsfaktura for å vise hvilke produkter du vil returnere til leverandøren, og hvilket betalingsbeløp du vil kreve inn. | |
Opprett et leverandørkort for hver leverandør som du kjøper fra. | |
Opprett et varekort for hver lagervare eller tjeneste som du handler med. | |
Øk eller reduser en vares lagerantall, for eksempel etter en fysisk opptelling, eller som en enkel metode for å registrere kjøpsmottak. |
 Tips! |
|---|
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer i brukergrensesnittet, kan du se Arbeide med Microsoft Dynamics NAV. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |