Åpne vinduet 
Eksporter konsolidering.
Eksporterer poster fra et konsern til et konsolidert selskap. Når det konsoliderte selskapet er definert, må alle postene importeres fra Konsern-tabellen i det konsoliderte selskapet med den satsvise jobben Importer konsolidering fra fil.
Alle postene gjennomgås for hver finanskonto. For hver kombinasjon av globale dimensjoner og dato, legges innholdet av feltene Beløp sammen og leses ut. Deretter behandles neste kombinasjon av globale dimensjoner og dato med samme kontonummer, og deretter samme kombinasjonene på neste kontonummer, og så videre.
De eksporterte postene inneholder følgende felt: Finanskontonr., Bokføringsdato, Debetbeløp, Kreditbeløp, Till.valuta - kreditbeløp og kanskje dimensjonskoder.
Datoen som brukes, er periodens sluttdato eller den nøyaktige datoen for transaksjonen hvis den historiske kursen brukes som Kons. oversettelsesmetode for kontoen.
Alternativer
| Felt | Beskrivelse |
|---|---|
Filformat | Velg filformatet du vil bruke til konsolideringen. Hvis moderselskapet som skal utføre konsolideringen, også har Microsoft Dynamics NAV 4.0 eller senere, velger du XML-formatet. Ellers velger du TXT-formatet. |
Startdato | Skriv fra hvilken dato det skal leses ut poster. Hvis du bruker en avslutningsdato, må startdatoen og sluttdatoen være den samme. |
Sluttdato | Skriv til hvilken dato det skal leses ut poster. Perioden mellom Startdato- og Sluttdato kan ikke overstige 500 dager. Hvis du bruker en avslutningsdato, må startdatoen og sluttdatoen være den samme. |
Kopier dimensjoner | Velg dimensjoner hvis du vil klassifisere postene etter dimensjoner når de overføres. |
Overordnet valutakode | Velg valutakoden for selskapet som skal utføre konsolideringen. |
 Tips! |
|---|
Se Utføre kjørsler og Angi filtre hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du arbeider med kjørsler. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du finner bestemte sider, kan du se Søk. |