Opprett en ordreretur for kunden.

Når en vare er returnert for reparasjon, må du bestemme hvordan du skal beregne lagerverdi.

Hvis varen skal repareres hos leverandøren (produsenten), beholder kunden eierskap for varen under reparasjonsprosessen. I denne situasjonen må du utelate verdien av varen fra lagerverdien. Dette gjør du ved å utføre alle transaksjoner med denne varen (mottak i ditt selskap, levering til produsenten, mottak fra produsenten, returnering til kunden) med null som enhetskost og salgspris.

I stedet for å angi en nullverdi manuelt i feltene Enhetskost (NOK) og Salgspris ekskl. mva på salgsreturlinjene, kan du automatisere prosessen ved hjelp av Returårsak-funksjonen.

Klikk Handlinger, Funksjoner, og velg deretter Opprett retur-relaterte dokumenter.

I vinduet Opprett retur-relaterte dokumenter kan du velge hvilke dokumenter du vil at programmet skal opprette for etterfølgende trinn i håndtering av retur. Det kan for eksempel være situasjoner der du vil opprette en bestillingsretur, men ikke en bestilling eller ordre. Det er mulig å velge hvilke dokumenter som skal opprettes, og deretter automatisere opprettelsen av dem. Du har også mulighet til å opprette bestillingsreturer eller bestillinger hvis varene skal henholdsvis returneres til eller mottas fra en leverandør, samt erstatningsordrer.

I Leverandørnr.-feltet angir du leverandørnummeret eller velger leverandøren fra leverandøroversikten. Når du skal opprette leverandør-relaterte dokumenter, må du angi leverandørnummeret.

Hvis en vare må returneres til leverandøren, merker du av for Opprett bestillingsretur.

Hvis en vare må bestilles fra leverandøren, merker du av for Opprett bestilling.

Hvis en erstatningsordre må opprettes, merker du av for alternativet Opprett ordre.